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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 131001
Data de emissão 31/01/2020
Unidade Orçamentária COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG
Valor Empenhado R$ 74,30
Valor Liquidado R$ 74,30
Valor Pago R$ 74,30
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E OU MULTAS DESCONTADOS EM CONTA DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***732508**
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603052780**
Endereço PRACA MARCOS AURELIO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E OU MULTAS DESCONTADOS EM CONTA DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2020 9 1 74,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2020 74,30