| Mês | Maio |
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| Empenho | 530001 |
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| Data de emissão | 30/05/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
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| Valor Pago | R$ 700,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 061 2017, PREGAO PRESENCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 021 2017. |
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| CPF do Ordenador | ***359203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALTOLINK TELECOM EIRELLIME |
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| CPF/CNPJ | ***812670001** |
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| Endereço | AV BUCAR NETO, 961, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 061 2017, PREGAO PRESENCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 021 2017. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/05/2020 |
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9 |
1 |
700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/09/2020 |
700,00 |
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