| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 131002 |
|---|
| Data de emissão | 31/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 300,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEMED, EM VIAGEM A CORRENTE -PI, PARA REVISAO DE UM VEICULO TIPO HILUX, CABINE DUPLA 5 LUGARES, ALUGADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***359203** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***243123** |
|---|
| Endereço | RUA GETULIO VARGAS, 387, CENTRO, CEP:64915000 |
|---|
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEMED, EM VIAGEM A CORRENTE -PI, PARA REVISAO DE UM VEICULO TIPO HILUX, CABINE DUPLA 5 LUGARES, ALUGADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/01/2022 |
|
9 |
1 |
300,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/01/2022 |
300,00 |
|
|---|
