Mês | Janeiro |
Empenho | 131004 |
Data de emissão | 31/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 10.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.400,00 |
Valor Pago | R$ 10.400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO S10 LT DD4A,(PREGAO Nº 009 2021), JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA |
CPF/CNPJ | ***683430001** |
Endereço | RUA ANISIO DE ABREU, 632, CENTRO, CEP: |
Cidade | GILBUES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO S10 LT DD4A,(PREGAO Nº 009 2021), JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
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9 |
1 |
10.400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/02/2022 |
10.400,00 |
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