Mês | Janeiro |
Empenho | 103005 |
Data de emissão | 03/01/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 954,00 |
Valor Liquidado | R$ 954,00 |
Valor Pago | R$ 954,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA, EM SUBSTITUICAO A VIGIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALBERTO CASSIANO DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***147543** |
Endereço | RUA SAO JOSE, 0, PLANALTINA, CEP:64915000 |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA, EM SUBSTITUICAO A VIGIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2019 |
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9 |
1 |
954,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/01/2019 |
954,00 |
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