Mês | Junho |
Empenho | 618015 |
Data de emissão | 18/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 265,00 |
Valor Liquidado | R$ 265,00 |
Valor Pago | R$ 265,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO E SUBSTITUICAO DOS REFLETORES DOS POSTES DE ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AIRTON PEREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***939031** |
Endereço | RUA ANTONIO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO E SUBSTITUICAO DOS REFLETORES DOS POSTES DE ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/06/2019 |
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9 |
1 |
265,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/06/2019 |
265,00 |
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