| Mês | Setembro |
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| Empenho | 902046 |
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| Data de emissão | 02/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 14.332,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.332,45 |
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| Valor Pago | R$ 14.332,45 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAOEFETIVOS, NO CORRENTE MES. |
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| CPF do Ordenador | ***359203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AVENIDA ALVARO MENDES, 449, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAOEFETIVOS, NO CORRENTE MES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/09/2019 |
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9 |
1 |
14.332,45 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/10/2019 |
74,84 |
| 30/10/2019 |
150,00 |
| 30/10/2019 |
374,80 |
| 30/10/2019 |
1.138,50 |
| 30/10/2019 |
1.168,44 |
| 30/10/2019 |
1.621,40 |
| 10/10/2019 |
1.197,07 |
| 10/10/2019 |
8.607,40 |
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