Mês | Setembro |
Empenho | 902049 |
Data de emissão | 02/09/2019 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO |
Valor Empenhado | R$ 8.430,56 |
Valor Liquidado | R$ 8.430,56 |
Valor Pago | R$ 8.430,56 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL, NO CORRENTE MES. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AVENIDA ALVARO MENDES, 449, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL, NO CORRENTE MES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/09/2019 |
|
9 |
1 |
8.430,56 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/10/2019 |
50,00 |
10/10/2019 |
163,08 |
10/10/2019 |
456,13 |
10/10/2019 |
1.275,39 |
10/10/2019 |
6.485,96 |
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