| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1018002 |
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| Data de emissão | 18/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.891,15 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.891,15 |
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| Valor Pago | R$ 3.891,15 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM VENDA DE PASSAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***808213** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 |
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| CPF/CNPJ | ***028340001** |
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| Endereço | RUA IZIDRO BARRETO, 424, TERMINAL RODOVIARIO, CEP:47990000 |
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| Cidade | FORMOSA DO RIO PRETO/BA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM VENDA DE PASSAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/10/2019 |
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9 |
1 |
3.891,15 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/11/2019 |
97,28 |
| 20/11/2019 |
793,87 |
| 01/11/2019 |
3.000,00 |
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