SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Outubro
Empenho 1018002
Data de emissão 18/10/2019
Unidade Orçamentária COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG
Valor Empenhado R$ 488,00
Valor Liquidado R$ 488,00
Valor Pago R$ 488,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OU ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***732508**
Dados do Credor
Nome do Credor YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ME
CPF/CNPJ ***669030001**
Endereço AV BRASIL, 224, JARDIM BARUERI, CEP:06411310
Cidade BARUERI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OU ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/10/2019 9 1 488,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/11/2019 488,00
  Voltar