Mês | Novembro |
Empenho | 1111001 |
Data de emissão | 11/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM CAMPANHA A OUTUBRO ROSA. |
CPF do Ordenador | ***853763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABDREIA VOGADO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***722233** |
Endereço | AV GURGUEIA, 0, CENTRO, CEP:64915000 |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM CAMPANHA A OUTUBRO ROSA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2019 |
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9 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/11/2019 |
40,00 |
18/11/2019 |
760,00 |
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