Mês | Dezembro |
Empenho | 1212002 |
Data de emissão | 12/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 504,40 |
Valor Liquidado | R$ 504,40 |
Valor Pago | R$ 504,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***853763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***730880001** |
Endereço | AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1, MACAUBA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/12/2019 |
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9 |
1 |
504,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/12/2019 |
504,40 |
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