Mês | Agosto |
Empenho | 828004 |
Data de emissão | 28/08/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 18,42 |
Valor Liquidado | R$ 18,42 |
Valor Pago | R$ 18,42 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, POR POSTOS CREDENCIADOS. |
CPF do Ordenador | ***853763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, POR POSTOS CREDENCIADOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/08/2020 |
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9 |
1 |
18,42 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/09/2020 |
18,42 |
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