| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1119002 |
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| Data de emissão | 19/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 850,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 850,00 |
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| Valor Pago | R$ 850,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICO PRESTADO COM SERRALHERIA, NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO REVISTIDO E UMA PLACA DE FERRO DE 4X1 MT, PARA EXPOSICAO COM LETREIRO DO SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***853763** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AIRTON PEREIRA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***939031** |
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| Endereço | RUA ANTONIO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICO PRESTADO COM SERRALHERIA, NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO REVISTIDO E UMA PLACA DE FERRO DE 4X1 MT, PARA EXPOSICAO COM LETREIRO DO SAMU, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/11/2020 |
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9 |
1 |
850,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/11/2020 |
42,50 |
| 20/11/2020 |
807,50 |
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