| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1222051 |
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| Data de emissão | 22/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 3.075,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.075,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.075,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO(A), NO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. MAIS HORAS EXTRAS RELACIONADA A COVID -19. JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***853763** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TAINA BARBOSA DE AMORIM |
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| CPF/CNPJ | ***185233** |
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| Endereço | RUA SSAO JOAO, 0, CENTRO, CEP:64915000 |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO(A), NO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. MAIS HORAS EXTRAS RELACIONADA A COVID -19. JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/12/2020 |
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9 |
1 |
3.075,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
153,75 |
| 30/12/2020 |
338,25 |
| 30/12/2020 |
2.583,00 |
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