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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Complemento de Fonte
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4810
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
33010
02/02/2026
***842820001**
AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
Ordinário
395,40
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33010
02/02/2026
***944600019**
SECRETARIA DA RECEITA FEDEREAL
Ordinário
9.571,91
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33009
02/02/2026
***842820001**
AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
Ordinário
2.147,20
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33009
02/02/2026
***461170001**
REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA
Ordinário
2.577,32
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33008
02/02/2026
***784560001**
BJ FIBRA TELECOM LTDA
Ordinário
137,40
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33008
02/02/2026
***944600019**
SECRETARIA DA RECEITA FEDEREAL
Ordinário
9.571,91
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33007
02/02/2026
***784560001**
BJ FIBRA TELECOM LTDA
Ordinário
137,40
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33007
02/02/2026
***000000000**
FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70%
Ordinário
3.621,00
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33006
02/02/2026
***840800001**
MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Ordinário
11.065,14
0,00
0,00
0,00
Detalhe
33005
02/02/2026
***153460001**
DANILLO REGIS CARVALHO
Ordinário
400,00
0,00
0,00
0,00
Detalhe
Totais:
39.624,68
0,00
0,00
0,00
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