| Mês | Agosto |
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| Empenho | 827004 |
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| Data de emissão | 27/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG |
| Valor Empenhado | R$ 180,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 180,00 |
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| Valor Pago | R$ 180,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA CHEFE DE OFICINA E MANUTENCAO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. |
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| CPF do Ordenador | ***732508** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEOMAR BARBOSA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***205551** |
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| Endereço | RUA BAIANA, 0, PLANALTINA, CEP: |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA CHEFE DE OFICINA E MANUTENCAO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/08/2020 |
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9 |
1 |
180,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/08/2020 |
180,00 |
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