| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 827005 |
|---|
| Data de emissão | 27/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG |
| Valor Empenhado | R$ 577,30 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 577,30 |
|---|
| Valor Pago | R$ 577,30 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***732508** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE |
|---|
| CPF/CNPJ | ***380820001** |
|---|
| Endereço | ROD. BR135, KM 200, 0, ZONA RURAL, CEP: |
|---|
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/08/2020 |
|
9 |
1 |
577,30 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/08/2020 |
577,30 |
|
|---|
