Mês | Dezembro |
Empenho | 1215003 |
Data de emissão | 15/12/2021 |
Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG |
Ação | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA |
Valor Empenhado | R$ 10.677,71 |
Valor Liquidado | R$ 10.677,71 |
Valor Pago | R$ 10.677,71 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***732508** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M. M. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***840800001** |
Endereço | AV. ADEMAR DIOGINES, 0, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/12/2021 |
|
9 |
1 |
10.677,71 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/12/2021 |
10.677,71 |
|