Mês | Dezembro |
Empenho | 1229001 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 19.999,98 |
Valor Liquidado | R$ 19.999,98 |
Valor Pago | R$ 19.999,98 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M. M. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***840800001** |
Endereço | AV. ADEMAR DIOGINES, 0, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
19.999,98 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
19.999,98 |
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