Mês | Dezembro |
Empenho | 1230001 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 5.240,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E OU ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***359203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E OU ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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