| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231005 |
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| Data de emissão | 31/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 80.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***853763** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***399660001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
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| Cidade | BURI/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2022 |
80.000,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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