| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229001 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 4.892,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.892,49 |
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| Valor Pago | R$ 4.892,49 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***808213** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP |
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| CPF/CNPJ | ***842820001** |
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| Endereço | AV.ALVARO MENDES, 26, NONATO BORGES, CEP: |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
4.892,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
4.892,49 |
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