| Número do Empenho | 37002 |
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| Data de emissão | 06/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***339653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, EMBUCHAMENTO E MANUTENÇÃO DE QUADROS NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATE 07/02/2025, JUNTO A COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - AERG. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 49.606.587 EDNA ANGELA NOGUEIRA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***065870001** |
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| Endereço | SAO MIGUEL, 691, CENTRO, 64.900-000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉIA-AER |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | Manutenção das Atividades da AERG |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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