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Detalhamento do Empenho
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XLS
Número do Empenho
149001
Data de emissão
29/05/2026
Valor Empenhado
R$ 104.838,92
Valor Liquidado
R$ 104.838,92
Valor Pago
R$ 104.838,92
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***800703**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL: AGENTES COMUNITARIOS. REFERENTE À COMPETÊNCIA: 05/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70%
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975-
Cidade
REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
29/05/2026
37
1
104.838,92
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
002491800070000008
002491
29/05/2026
689,97
002491800069000047
002491
29/05/2026
1.050,00
002491800068000032
002491
29/05/2026
5.989,25
002491800071000045
002491
29/05/2026
12.045,93
001
002491
29/05/2026
85.063,77
×
Detalhamento do processo
